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个人廉政风险点排查表

时间:2024-01-11 16:39:55
个人廉政风险点排查表[本文共225字]

个人廉政风险点排查表

科室名称:××科填表时间:2020年11月29日

风险点类 型

存在或潜在的风险点

岗位职责风险

1、思想认识不到位,潦草应付,得过且过;

2、职业意识差,不专业;

3、不认真、不严谨造成的渎职失职行为。

制度机制风险

1、制度订立不够科学严谨,不能及时对其修改、补充和完善,可能造成工作中管理偏差;

2 、对已订立的制度监督检查不够,可能导致制度不能得有到效落实。

业务流程风险

1、不按规定程序审核、不严格把关;

2、不按条款和规定流程办理业务;

3、个人业务素质不够。

外部环境风险

1、碍于社会人情压力;

2、私人关系的干扰。

科室负责人(签字):×××单位分管负责人(签字):

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